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2024年公司年度经营计划制定流程(实例参考)

来源:    作者:    发布时间:2023-11-01 14:33    点击数:130

2024年公司年度经营计划制定流程(实例参考)

一、2024年公司年度目标拟定

完成时间:2023年11月10

活动描述

(1)公司董事会/最高管理者依据公司发展战略提出明年的经营目标;

(2)财务部完成当年财务业绩预测用于年度经营计划的制订;

(3)综合部向公司高层主管/各总监书面征求对于公司经营目标的意见;

(4)综合部汇总整理高层/各总监意见,起草年度经营战略地图和年度经营目标;

(5)总经理/最高管理者主持公司年度战略研讨会,分析经营目标和战略的一致性、各目标之间的逻辑关系;

(6)综合部根据研讨会成果,整理完成公司的年度目标、策略的草案。

二、公司年度经营目标分解

完成时间:2023年11月30
活动描述

(1)综合部组织各部门研讨,把年度公司经营目标分解细化到各部门;

(2)把草案发各部门征求意见。

三、部门年度计划制订

完成时间:2023年12月10
活动描述

部门依据公司年度目标、策略制订各部门的年度计划。各部门年度经营计划的编制程序如下。

(1)营销计划:营销部根据市场预测、客户反映等信息,结合公司产品目标,制订营销计划;

(2)生产计划:生产部依据营销计划,考虑本年生产设备、人员、产能、成本等,制订生产计划;

(3)产品开发计划:产品研发部根据销售计划,制订产品开发计划;

(4)采购计划:采购部依据生产计划、产品开发计划,根据材料需求、库存保障和资金情况,制订采购计划;

(5)人力资源计划:人力资源部依据各部门人力需求,考虑现有人员数量、素质及人工成本等情况,制订人力资源计划;

(6)财务计划:财务部根据以上各项计划,筹措资金、控制成本,制订财务计划。

四、公司年度经营计划的编制

完成时间:2023年12月15

活动描述:

(1)综合部收集并评估各部门年度计划,编制本年度公司经营计划,经总经理/最高管理者办公会审核后由财务部编制预算;

(2)财务部完成预算编制;

(3)公司年度经营计划和预算草案报总经理/最高管理者审批。

五、各部门讨论公司年度经营计划

完成时间:2023年12月20

活动描述

(1)综合部召开年度经营计划研讨会,各部门就此进行研讨、修订;

(2)修改后的方案报总经理/最高管理者审批,形成汇报材料提请董事长召开董事会/最高管理者批准;

(3)董事会/最高管理者审核与批准公司年度经营计划。

六、年度经营计划的实施

完成时间:2023年12月25

活动描述

(1)综合部把年度经营计划下发各部门;

(2)各部门依据公司年度经营计划和部门年度计划安排部门工作;

(3)各部门一把手负责部门年度计划的执行。

七、年度经营计划的监控、反馈与调整

完成时间:随时。

活动描述

(1)综合部每季度对公司年度经营情况进行汇总分析,提交总经理/最高管理者办公会议作为决策参考;

(2)财务部依据预算进行日常费用的管理;

(3)各部门把计划执行过程中存在的问题和改进措施上报综合部,经总经理/最高管理者批准进行修改调整。

 

                          XX产品制造(无锡)有限公司

                              2023年11月1

 

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